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体育部廉政风险点
作者:佚名 文章来源:本站原创 点击数:5341 更新时间:2011/5/17 21:32:21         ★★★

风险类别

风险点

风险表现形式

风险涉及人员

风险防控方案

和措施

党务

廉政教育

1、有轻视廉政学习教育倾向。

2、党风廉政责任制有时落实还不到位。

部领导

1、加强学习,提高对廉政勤政的认识,树立正确的人生观、权力观,提高自己拒腐防变的能力。

2、部领导与有关责任人签订廉政责任书,落实责任制。

3、加强检查监督,严格执行有关廉政规定。

决策机制

有时重大决策不能充分发扬民主,在涉及群众利益方面的事不能充分听取群众意见。

部领导

1、严格执行党政联席会制度,决策时民主集中。

2、重大问题交由教授会及教职工大会审议、通过。

3、加强责任意识教育。

4、采用设立信箱和座谈会等形式收集意见。

岗位履责

岗位职责分工不明,办事效率不高。

部领导

1、明确岗位职责,身体力行。

2、严格执行岗位考核标准。

政务公开

公开的形式单一。

部领导

部务公开制度进一步明确,公开的内容进一步细化。

风险类别

风险点

风险表现形式

风险涉及人员

风险防控方案

和措施

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

干部选拔

在坚持公开公正公平的原则上有偏差,在投票进程中进有不规范的行为。

副书记

辅导员

坚持组织原则,按程序办事,按学校党委的要求办事。

奖学金评定

在评定过程中有不合理的现象发生,辅导员在组织测评时,出现少数同学进行小集团化,谋取小集团利益

副书记

辅导员

奖学金评定要坚持程序。结合目标考核结果和群众公认,公证、择优进行推荐。

困补发放

不了解困难学生的实际情况,坚持公开透明的原则上不尽人意的地方。

副书记

辅导员

了解学生实际情况,坚持公开透明的原则。

党员发展

接收新党员时,个别环节有不规范的现象。

副书记

辅导员

坚持三公开,按章办事,坚持组织原则。

推优评优

在推优过程中有不合理的现象发生,在组织测评时,会出现少数同学感情上的推优评优,谋取私利。

副书记

辅导员

评优评先要坚持程序。结合目标考核结果和群众公认,公证、择优进行推荐。

违纪处理

在处理问题过程中有不细不实的事情发生,倾听学生的声音方面有不死角。

副书记

辅导员

按学校的《学生手册》上的规章制度办事,按学校学生处的要求办事。

就业服务

对学生就业问题关心不够。

副书记

辅导员

了解学生就业实际,了解社会的就业方向,关心学生,坚持原则,不收受学生财物。

风险类别

风险点

风险表现形式

风险涉及人员

风险防控方案

和措施

科研

项目申报

学术不端行为存在。

全体教师

建立审核、立项程序。

 

经费使用

1、挪用项目经费,或项目经费未专款专用。

2、项目经费未按管理办法列支范围和预算执行。

项目负责人

严格按照经费管理办法列支和预算执行,建立经费中期检查和评审制度。

科研报奖

学术不端行为存在。

全体教师

1、提高认识、端正态度。

2、完善相关管理制度。

学术论文

学术不端行为。

全体教师

1、加强学习、提高学术素养。

2、制订相关管理办法。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

风险类别

风险点

风险表现形式

风险涉及人员

风险防控方案

和措施

教学

师德师风

1.职业道德修养水平进一步提高

2.教师教学行为不够规范

部领导及全体教师

认真遵守教师职业道德规范,严格要求自己,为人师表,树立良好教学风气。

成果申报

1.成果申报作伪行为;

2.发表学术论文存在学术不端行为。

部领导及全体教师

1.严格执行学校相关文件;

2.明确课题申报和论文发表的奖惩制度,签订承诺书。

考试

1.命题到考试环节的试题保密

2.对学生成绩评定未能遵守客观事实。

部领导及全体教师

每位命题教师和涉题人员都应自觉遵守保密纪律。签订命题工作保密承诺书。

保研遴选

1.推免过程中学生的资格和运动成绩审查环节。

部领导、运动队教练员及相关人员 

1.遵守学校保研遴选的相关文件;

2.评审公开透明化

3.采取回避制度

学籍管理

1.课程考核与成绩记载

2.考勤与纪律

部领导及相关人员

1.严格执行学校关于学籍管理规定的相关文件;

2.在课程考核和成绩记载过程中杜绝人情分。

 

高水平运动员招生

冒名顶替

虚报成绩

部领导及相关人员

1、完善报名、验证等工作流程。

2、进一步完善有关测试办法。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

风险类别

风险点

风险表现形式

风险涉及人员

风险防控方案

和措施

人事行政

经费使用

在执行专款专用的过程中存在偏差行为。

部领导

定期检查经费使用情况,加强民主监督

 

收支两条线

体育场馆创收上缴不及时

部领导

严格执行财务处关于收支两条线的规定。

物品采购

物品采购不规范

部领导

1、加强民主监督。

2、按照体训部物品采购原则,规范采购程序。

公务接待

提供或者接受超过规定标准的接待。

部领导

加强教育,树立在公务活动中力行勤俭的思想。

公车使用

公车私用

部领导

严格执行公车使用管理办法。

人员进出

执行进人制度及考核过程中不够规范。

部领导

领导班子集体讨论用人需求,严格按照学校的人事用人原则和聘用程序进行人员进出。

业绩考核

执行过程中有不规范现象。

部领导

《体训部基层学术组织机构岗位职责细则》,《体训部基层学术组织负责人考核标准及办法》、《军事教学中心及军事理论课、训练课负责人考核标准》

推优评优

执行过程中有不规范现象。

部领导

按学校和体训部推优评优相关规定严格执行。

 

公出审核报销

执行《哈尔滨工程大学差旅费管理办法》不够规范。

全体教职工

认真学习相关管理规定。

进一步规范财务制度。

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